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　　一、主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
根據(jù)市國資委《關(guān)于2025年度監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的批復(fù)》內(nèi)容， 本單位2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)如下：
1.預(yù)算全員勞動(dòng)生產(chǎn)率不低于8.45萬元/人。
2.預(yù)算三項(xiàng)費(fèi)用同比壓降5%以上。
3.預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債率86.93%以下。
二、管理和發(fā)展指標(biāo)
（一）職工薪酬預(yù)算：2024年度職工工資總額預(yù)計(jì)提報(bào)36553.13萬元。
（二）職務(wù)消費(fèi)預(yù)算：按照《淄博市市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》規(guī)定，預(yù)計(jì)支出15.9萬元，其中:通訊費(fèi)1.4萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬元、交通補(bǔ)貼9.5萬元。
（三）安全生產(chǎn)預(yù)算：2025年安全生產(chǎn)投入預(yù)計(jì)877.14萬元，其中：行車事故費(fèi)680.14萬元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)197萬元。
三、上一年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2024年度凈利潤實(shí)際完成2.5萬元，完成預(yù)算指標(biāo)；全年勞動(dòng)生產(chǎn)率8.87萬元，不低于預(yù)算指標(biāo)的全員勞動(dòng)生產(chǎn)率；成本費(fèi)用占收入比重同比降低22個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)負(fù)債率與預(yù)算指標(biāo)持平。
 

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